Beslisboom

Toelichting op de keuzeboom verdeelsleutels

Onder volgt een stappenplan voor het toepassen van één of meerdere verdeelsleutels op de indicatoren personeelssamenstelling van het uitwisselprofiel Zorginstituut o.b.v. ontologie versie 2.0. Bij een aantal stappen wordt een voorbeeld gegeven. Het betreft de volgende keuzeboom:

Content wordt geladen

Stap 1 - Bepalen of een verdeelsleutel toegepast dient te worden

Bepaal allereerst of het noodzakelijk is om een verdeelsleutel toe te passen op de betreffende indicatoren.

Dit hangt af van de situatie bij de zorgaanbieder. Met betrekking tot het uitwisselprofiel Zorginstituut is de doelgroep ‘cliënten met een Wlz-indicatie met een zorgprofiel VV4 tot en met VV10…’ (zie Uitwisselprofiel Zorginstituut Openbaarmaking kwaliteitsindicatoren verpleeghuiszorg). Mochten de indicatoren reeds berekend zijn o.b.v. deze doelgroep dan is een verdeelsleutel niet nodig. Dit geldt ook wanneer de brongegevens (waarmee de indicator berekend wordt) uitsluitend betrekking hebben op de betreffende doelgroep.

Stap 2 - Verdeelsleutel(s) o.b.v. definitie van zorgaanbieder of KIK-V

Wanneer bepaald is of er een verdeelsleutel noodzakelijk is om de indicatoren voor de betreffende doelgroep te berekenen, dient bepaald te worden of er een “eigen” verdeelsleutel wordt gehanteerd of één van de verdeelsleutels van KiK-V.

KiK-V kent de volgende 4 verdeelsleutels:

I. Op basis van bedrag aan declaraties*:

• 1a. Verdeelsleutel gedeclareerd bedrag per wet.
• 1b. Verdeelsleutel gedeclareerd bedrag per langdurige zorg sector.

NB: deze verdeelsleutel kan niet berekend worden op basis van ontologie versie 2.0.

II. Op basis van duur indicaties/zorgproces:

• 2a. Verdeelsleutel duur zorglegitimatie per wet.
• 2b. Verdeelsleutel duur zorgproces o.b.v. Wlz-indicatie per langdurige zorg sector.

NB: Overige financieringen zoals GGZ, Jeugdzorg etc. zijn niet opgenomen in verdeelsleutels 1a, 1b, 2a en 2b. Dit leidt ertoe dat het aandeel aan andere financieringen zoals GGZ en Jeugdzorg proportioneel (naar rato) verdeeld is over de verschillende indelingen van de verdeelsleutel en daaruit volgend het resultaat van de indicator.

Stap 3 - Telling bepalen

Bepaal welke uitgangspunten er voor de gekozen verdeelsleutel gehanteerd gaan worden. Hierin kan een eigen keuze gemaakt worden of één of meerdere verdeelsleutels van KiK-V gebruikt worden.

De verdeelsleutels van KiK-V gaan respectievelijk uit van de gedeclareerde bedragen (1a, 1b) enerzijds en de duur van Wlz-indicaties, Wmo-beschikkingen en/of Zvw-zorgtrajecten (2a, 2b) anderzijds.

NB: De verdeelsleutels o.b.v. declaraties vallen niet binnen de scope van ontologie versie 2.0.

Stap 4 - Indeling bepalen

Bepaal welke verdeelsleutel of combinatie van verdeelsleutels nodig is om een juiste toerekening te doen. Onderstaande tabel geeft de verdeling van de verdeelsleutels en de combinatie van verdeelsleutels t.a.v. de verdeelsleutels van KiK-V weer.

1a	Verdeling declaraties	Wlz	Wlz	Wlz	Wlz	Wlz	Wlz	Wlz	Zvw	Wmo
1b	Verdeling declaraties	VV*	GGZ-B	LG	LVG	VG	ZGAUD	ZGVIS	-	-
1a + 1b	Verdeling declaraties	VV*	GGZ-B	LG	LVG	VG	ZGAUD	ZGVIS	Zvw	Wmo
2a	Verdeling indicaties	Wlz	Wlz	Wlz	Wlz	Wlz	Wlz	Wlz	Zvw	Wmo
2b	Verdeling indicaties	VV*	GGZ-B	LG	LVG	VG	ZGAUD	ZGVIS	-	-
2a + 2b	Verdeling indicaties	VV*	GGZ-B	LG	LVG	VG	ZGAUD	ZGVIS	Zvw	Wmo

Scope van de ODB (cliënten met een Wlz-indicatie met een zorgprofiel VV4 tot en met VV10).

Stap 5 - Verdeelsleutel toepassen

Bepaal per indicator of, en op welke manier de verdeelsleutel op de teller en de noemer toegepast dienen te worden. In onderstaande tabel staat per indicator van de ODB personeel aangegeven of de verdeelsleutel toepasbaar is op de teller, de noemer of op beide. Vervolgens volgt een getallenvoorbeeld voor een aantal indicatoren.

Indicator OBD personeel	Teller	Noemer	Resultaat indicator zonder verdeel-sleutel	Verdeelsleutel toepasbaar op:	Toelichting
2.1.1 Aantal personeelsleden	Aantal personeelsleden (naar rato)	n.v.t.	Aantal personeelsleden (naar rato)	teller	Resultaat indicator is absoluut getal.
2.1.2 Aantal fte	Aantal fte per week	n.v.t.	Aantal fte per week	teller	Resultaat indicator is absoluut getal. Bij toepassing op indicator wordt indicator: aantal fte VV per week.
2.1.3 Percentage personeel met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd	Aantal arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd	Aantal arbeidsovereenkomsten	% Aantal arbeidsovereenkomsten bepaalde tijd t.o.v. arbeidsovereenkomsten	teller + noemer	Resultaat indicator blijft gelijk , omdat het een percentage betreft.
2.1.4 Percentage inzet uitzendkrachten personeel niet in loondienst (PNIL)	Aantal uren inhuur en uitzend	Aantal uren arbeid, inhuur, uitzend	% aantal uren i+u t.o.v. aantal uren a+i+u	teller + noemer	Resultaat indicator blijft gelijk , omdat het een percentage betreft.
2.1.5 Percentage kosten personeel niet in loondienst (PNIL)	n.v.t	n.v.t	n.v.t	n.v.t	Indicator is geen onderdeel van RFP, omdat financiën geen onderdeel uitmaakt van ontologie v2.0.
2.1.6 Gemiddelde contractomvang	Indicator 2.1.2: Aantal fte per week	Indicator 2.1.1: Aantal personeelsleden (naar rato)	Aantal fte per week t.o.v. aantal personeelsleden (naar rato)	teller + noemer	Resultaat indicator blijft gelijk , omdat het een verhouding betreft.
2.2.1 Percentage fte per niveau	Aantal fte per week per niveau (9 tellers)	Indicator 2.1.2: Aantal fte per week	Aantal fte per week per niveau t.o.v. Aantal fte per week	teller + noemer	Resultaat indicator blijft gelijk , omdat het een verhouding betreft.
2.2.2 Aantal stagiairs	Aantal stagiars	n.v.t.	Aantal stagiars	teller	Indicatorwaarde is absoluut getal.
2.2.3 Aantal vrijwilligers	Aantal vrijwilligers	n.v.t.	Aantal vrijwilligers	teller	Indicatorwaarde is absoluut getal.
2.3.1 Ziekteverzuimpercentage	Aantal ziektedagen	Aantal kalenderdagen	% ziektedagen t.o.v. kalenderdagen	teller + noemer	Resultaat indicator blijft gelijk , omdat het een percentage betreft.
2.3.2 Verzuimfrequentie	Aantal ziekmeldingen	Indicator 2.1.1: Aantal personeelsleden (naar rato)	Aantal ziekmeldingen t.o.v. aantal personeelsleden (naar rato)	teller + noemer	Resultaat indicator blijft gelijk , omdat het een verhouding betreft.
2.4.1 Percentage instroom	Aantal personeelsleden	Gem. aantal personeelsleden	% aantal personeelsleden t.o.v. gem. aantal personeelsleden	teller + noemer	Resultaat indicator blijft gelijk , omdat het een percentage betreft.
2.4.2 Percentage uitstroom	Aantal personeelsleden	Gem. aantal personeelsleden	% aantal personeelsleden t.o.v. gem. aantal personeelsleden	teller + noemer	Resultaat indicator blijft gelijk , omdat het een percentage betreft.
2.4.3 Percentage doorstroom kwalificatieniveau	Aantal personeelsleden	Gem. aantal personeelsleden	% aantal personeelsleden t.o.v. gem. aantal personeelsleden	teller + noemer	Resultaat indicator blijft gelijk , omdat het een percentage betreft.
2.5.1 Aantal fte zorg cliënt ratio	Indicator 2.1.2: Aantal fte per week	Aantal clientdagen VV4-VV10	Aantal fte per week t.o.v. aantal clientdagen	teller	Noemer betreft reeds doelgroep Wlz VV4-VV10. Op de teller van deze indicator (indicator 2.1.1) is de verdeelsleutel nog niet eerder toegepast. Bij toepassing op teller wordt indicator: aantal fte per week VV (en eventueel andere financieringsstromen naar rato) t.o.v. aantal clientdagen Wlz VV4-VV10.

Voorbeeld berekening verdeelsleutel

Scope ODB personeel is ‘Cliënten met Wlz-indicatie met zorgprofiel VV4 tot en met VV10’. Het aantal personeelsleden van de totale organisatie is bijvoorbeeld 1.000. De verdeling op basis van indicaties/zorgproces is bijvoorbeeld:

		VV	GGZ-B	LG	LVG	VG	ZGAUD	ZGVIS	Zvw	Wmo
2a + 2b	Verdeling indicaties	83%	5%	1%	1%	0%	0%	0%	5%	5%

In dit voorbeeld is de verdeelsleutel (voor VV) 0,83. De uitkomst van de indicator met verdeelsleutel is dan 830 (0,83 x 1.000). Zonder verdeelsleutel is deze 1.000.

NB: Mocht in dit voorbeeld de zorgaanbieder ook GGZ-gefinancierde zorg leveren die wordt uitgevoerd door een deel van de 1.000 personeelsleden, dan worden ‘deze personen’ proportioneel verdeeld over de uitkomst van de indicator. Ergo, in de uitkomst van de indicator van 830 zijn tevens personeelsleden meegerekend die GGZ-gefinancierde zorg leveren. In dit geval betreft dit dus tevens 83% van deze personeelsleden.

Voorbeeld met getallen m.b.t. indicatoren ODB personeel i.c.m. verdeelsleutel in het datastation

Uitgangspunten:

• 1.500 personeelsleden op organisatieniveau.
• 750 personeelsleden gehele verslagperiode in dienst, de rest een halve verslagperiode.
• 1.000 ingezette (ook gewerkte uren genoemd) uren fulltime per jaar (47 weken, 1 fte is 36 uren) per personeelslid op organisatieniveau. 250 inhuur en 300 uitzend.
• 1.250 arbeidsovereenkomsten, waarvan 250 voor bepaalde tijd.
• Verdeelsleutel: o Aandeel Wlz VV4 – VV10: 80%; o Aandeel Wlz exclusief VV, Zvw, Wmo: 20%.

Indicator	Teller zonder verdeelsleutel	Noemer zonder verdeelsleutel	Resultaat zonder verdeelsleutel	Teller met verdeelsleutel	Noemer met verdeelsleutel	Resultaat met verdeelsleutel
2.1.1 Aantal personeelsleden	1.125 (750 * 1 + 750 * 0,5)	nvt	1.125 personeels-leden	900	nvt	900
2.1.2 Aantal fte	665 ((750 * 1.000 + 750 * 500) / 36 / 47)	nvt	665 fte / week	532	nvt	532 fte / week
2.1.3 Percentage personeel met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd	250	1.250	20 % (250 / 1.250 * 100%)	200	1.000	20 % (200 / 1.000 * 100%)
2.1.4 Percentage inzet uitzendkrachten personeel niet in loondienst (PNIL)	550 (250 + 300)	1.550 (250 + 300 + 1.000)	35 % (550 / 1.550)	440	1.240	35 % (440 / 1.240 * 100%)
2.1.5 Percentage kosten personeel niet in loondienst (PNIL)	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt